dokumentierte Informationen
Referenz: DIN EN ISO 9001 2015 Dokumentierte Information wurde als neuer Oberbegriff der bisher bekannten
Den Inhalt des kostenfreien Downloads können sie hier nachlesen:
Unternehmenshandbuch der Firma XYZ
LOGO ergänzen
Firmenname
Straße
PLZ / Ort
Telefon: 0123 / 123456
Telefax: 0123 / 123456
E-Mail: test@ihredomain.tld
Internet: www.ihredomain.tld
Dieser Punkt beschreibt die Historie einer Firma,den chronologischen Werdegang:
Einfach mal auf der Homepage nachschauen, da steht bestimmt einiges zu diesem Thema.
Hier sollte die Philosophie des Unternehmens stehen.
z. B. der Kunde ist unser wichtigster Mitarbeiter usw. usw.
Auch hier schadet ein Blick auf die Homepage nie etwas. Meistens ist da einiges über die Philosophie zu finden.
Wichtig:
Die Bereitwilligkeit zur kontinuierlichen Verbesserung sollte in diesem Punkt erwähnt werden. Z. B“. anhand von Kundenbefragungen und deren Auswertung entwickeln wir uns stetig weiter“.
Auf dieser Seite muss immer die Freigabe durch den Geschäftsführer erfolgen. Hierzu dient die Unterschrift des GF.
Freigabe: Geschäftsführer
Die interne und externe Kommunikation zwischen den Verantwortlichen erfolgt schriftlich, oder durch persönliche Gespräche und anlassbezogene Besprechungen.
Die Anforderungen der Arbeitssicherheit werden durch die externe Fachkraft für Arbeitssicherheit (oder Alternativ: der Geschäftsführer) wahrgenommen.
Für die Einhaltung und Vermittlung der gesetzlichen/behördlichen Anforderungen ist die Geschäftsführung verantwortlich, ebenso für die Infrastruktur und Arbeitsumgebung.
Unsere Mitarbeiter werden regelmäßig fortgebildet.
Wir stellen sicher, dass mit Kundeneigentum jeglicher Art verantwortlich umgegangen wird. Bei Bedarf wird dieses vertraglich geregelt.
Unsere Prozesse gliedern sich in drei Prozessebenen auf:
Mit den Führungsprozessen wird eine klar definierte Struktur unseres Unternehmens dargestellt. Dazu werden Ziele festgelegt und deren Erfüllung systematisch in der Managementbewertung überwacht und Maßnahmen zur Erfüllung der Ziele abgeleitet.
Unsere Wertschöpfungsprozesse richten sich an den Anforderungen unserer Kunden aus. Daraus ergibt sich eine kontinuierliche Anpassung an die Forderungen und Wünsche unserer Kunden.
Zum reibungslosen Ablauf der Wertschöpfungsprozesse werden Unterstützungsprozesse zur Verfügung gestellt. Damit wird die Umsetzung der Kundenforderungen sichergestellt.
Die Wirksamkeit des Systems wird mit der Auswertung der Kundenzufriedenheit und den Ergebnissen der internen Audits überwacht.
Das Managementsystem unterliegt geplanten und ungeplanten Audits. Mit diesen Audits wird anhand objektiver Nachweise die Einhaltung der geltenden Anweisungen, sowie die Wirksamkeit der getroffenen Maßnahmen, festgestellt. Erforderliche Korrekturmaßnahmen werden eingeleitet und deren Umsetzung überwacht.
Mit der regelmäßigen Managementbewertung wird das QM-System bewertet und weiterentwickelt.
Durch die Messung und Überwachung der Prozesse wird die Erfüllung der Kundenforderungen sichergestellt.
In den laufenden Prozessen werden systematisch Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen eingeleitet und deren Umsetzung überwacht.
Im Handbuch und in den mitgeltenden Unterlagen sind die Forderungen der ISO 9001 umgesetzt.
Das Handbuch gilt für alle Bereiche der XYZ GmbH.
Anwendungsbereich: xxxxxxxxxxxxxxxx
Der Anwendungsbereich soll nach Möglichkeit der Elemente enthalten:
Tätigkeit, Produkt bzw. Dienstleistung, Zielgruppe
Herstellung von Musterprodukten für die Musterindustrie
Nicht anwendbare Anforderungen: Wir haben in unserem Unternehmen keine Entwicklung im Sinne der DIN EN ISO 9001. Darum schließen wir das Kapitel Entwicklung aus.
Ausgelagerte Prozesse: Es liegen keine ausgelagerten Prozesse vor.
Unsere Prozesse haben sich bewährt.
Interessierte Parteien und deren Anforderungen: Als Interessierte Parteien haben wir Kunden, Mitarbeiter, Lieferanten, Behörden, Banken, die Berufsgenossenschaft, den Gesetzgeber, den Vermieter und die direkte Umgebung ermittelt. Deren Anforderungen werden regelmäßig ermittelt und über Kundenzufriedenheit, Risikoanalyse, Reklamationserfassung und Ursachenanalyse, Mitarbeiterrückmeldungen, Betriebsversammlungen, interne Audits, Arbeitssicherheit, Normen und Gesetze, überwacht.
Dokument | Dokumentenart |
Handbuch | Handbuch |
Verfahrensanweisungen | … |
Verantwortungen und Befugnisse | VA |
Dokumentierte Informationen | VA |
Prozesslandkarte | Anlage |
Organigramm | Anlaga |
Führungsprozesse | … |
Managementbewertung | PB |
Risikoanalyse | PB |
Internes Audit | PB |
QM-Prozess | PB |
Schulungen und Kompetenzen | PB |
Wertschöpfungsprozesse | … |
Anfrage- und Auftragsprozess | PB |
Einkauf | PB |
Unterstützungsprozesse | … |
Kundenzufriedenheit | PB |
Legende
PB = Prozessbeschreibung; VA = Verfahrensanweisung
Geschäftsführung
Qualitätsbeauftragter
Vertrieb (Ihre Bezeichnungen aus dem Organigramm ergänzen)
Fertigung
Einkauf
Zweck der Anweisung:
Mit dieser Anweisung wird die Lenkung von Dokumenten, Datenträgern und Aufzeichnungen (=dokumentierte Informationen) festgelegt.
Verantwortlichkeit:
Die Freigabe und Änderung der Dokumente / Datenträger und Aufzeichnungen ist aus der Matrix Dokumente und Daten ersichtlich. Der Verteiler wird vom Ersteller der Dokumente festgelegt. Mit dem E-Mailsystem erfolgt die interne Kommunikation.
Matrix Dokumente und Daten
Dokument | Erstellung/ Aktualisierung | Überprüfung / Genehmigung |
Formulare | Alle Bereiche | GF |
Unternehmenshandbuch inkl. Anlagen | QMB | GF |
Erstellung / Bearbeitung
Bei der Erstellung von Dokumente ist eine Lenkung anzubringen, z.B. Dateiname, Ersteller, Freigabe, Datum. Änderungen werden gekennzeichnet. z.B. farblich markiert.
Bei der Bearbeitung von Dokumenten ist der Stand zu aktualisieren.
Überprüfung / Genehmigung
Die Überprüfung von Dokumenten erfolgt durch die in der Matrix festgelegten Verantwortlichen.
Durch die Veröffentlichung des Dokuments gilt dieses als freigegeben.
Externe Dokumente
Externe Dokumente werden entsprechend ihrem Inhalt den Vorgängen zugeordnet und archiviert.
Archivierung / Vernichtung
Ungültige Dokumente werden archiviert.
Die Vernichtung alter Unterlagen erfolgt nach Ablauf der Mindest- Aufbewahrungszeit.
Matrix Aufzeichnungen und Aufbewahrungszeitraum
Dokument | Wer | Ort | EDV / Papier | Zeitraum |
---|---|---|---|---|
Auditberichte | QMB | QM-Ordner | EDV | 3 |
Managementbewertung | QMB | QM-Ordner | 3 | |
Lieferantenbewertung | QMB | QM-Ordner | EDV | 3 |
Kundenrückmeldungen | QMB | QM-Ordner | EDV | 3 |
Risikoanalyse | QMB | QM-Ordner | EDV | 3 |
Liste der Normen und Gesetze | QMB | QM-Ordner | EDV | 3 |
Schulungsnachweise | Personal | Personalakte | Papier | 10 |
Kundendokumente | Vertrieb | Archiv | Papier | 10 |
Datensicherung
Referenz: DIN EN ISO 9001 2015 Dokumentierte Information wurde als neuer Oberbegriff der bisher bekannten
Voraussetzung zur Einführung eine Qualitätsmanagementsystems nach ISO 9001
EAC Code EAC-Code Branche 1 Erzeugnisse der Landwirtschaft, gewerbliche Jagd- und Forstwirtschaft, Fische 2 Bergbau
Mein Anliegen ist, dass Qualitätsmanagement ISO 9001 in jedem Unternehmen in einer verständlichen Sprache gelebt wird. Dazu liegen meine Schwerpunkte seit 1994 im anwenderfreundlichen Aufbau und Weiterentwicklung von QM-Systemen nach ISO 9001. Als meine größte Leistung betrachte ich die Entwicklung des dünnsten Handbuches der Welt. Sprechen Sie mich gerne an und lassen Sie uns mit Ihrer Zertifizierung starten.
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